华润微:中国国际金融股份有限公司关于华润微电子有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于华润微电子有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 华润微电子有限公司（以下简称"华润微"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对华润 微2023年度募集资金存放与使用情况进行核查并说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]144 号文核准，华润微首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 292,994,049 股（超额配售选择权行使前），募 集资金总额 375,032.38 万元（超额配售选择权行使前），募集资金净额为 367,320.13 万元（超额配售选择权行使前），上述款项已于 2020 年 2 月 18 日全 部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资 金到位情况进行了审验，并于 2020 年 ...