中广核技:内部控制审计报告

中广核核技术发展股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZI10332 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acq.mof.gov.cn) * 进行查验 cc.mof.gov.cn) 进行 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10332 号 中广核核技术发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,我们审计了中广核核技术发展股份有限公司(以下简称中广核技) 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此 外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程 序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 具有一定风险。 审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIE ...