桂林三金:招商证券股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

一、募集资金基本情况 招商证券股份有限公司 关于桂林三金药业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"） 作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称"桂林三金"或"公司"）2009年首次公 开发行股票的保荐机构，在认真审阅《桂林三金药业股份有限公司关于募集资金 年度存放与使用情况的专项报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（2023年度）的基础上，现就公司2023 年度募集资金存放与使用情况核查如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准桂林三金药业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2009〕528号），公司由主承销商招商证券股 份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票4600万股，发行价为每股人民币19.80元， ...