三角防务:中航证券有限公司关于西安三角防务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期 的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为西安三角防 务股份有限公司（以下简称"三角防务"、"公司"）创业板向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等 有关规定的要求，对公司募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1352 号）核准，并经 深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司募集资金总额为人民币 90,437.27 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,423.66 万元后募集资金净额为人 民币 89,013.61 万元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 31 日对公司本次发行可 转债的募集资金到位情况进行了审验，并出具 ...