立中集团:内部控制制度（2024年12月修订）

立中四通轻合金集团股份有限公司 内部控制制度 | 第二十二章 生产计划管理制度 99 | | --- | | 第二十三章 质量管理制度 101 | | 第二十四章 设备管理制度 108 | | 第二十五章 物资采购管理制度 114 | | 第二十六章 销售管理制度 118 | | 第二十七章 信息披露管理制度 122 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 内部控制制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 内部控制制度 立中四通轻合金集团股份有限公司 内部控制制度 目 录 | 第一章 内部控制的基础 4 | | --- | | 第二章 会计基础工作内部控制制度 16 | | 第三章 资金管理制度 23 | | 第四章 存货内部管理制度 28 | | 第五章 固定资产管理制度 33 | | 第六章 往来款项内部控制制度 40 | | 第七章 在建工程、无形资产管理制度 44 | | 第八章 长、短期借款内部控制制度 48 | | 第九章 收入管理制度 52 | | 第十章 成本费用控制制度 56 | | 第十一章 利润分配管理制度 61 | | 第十二章 财务报告管理制度 63 | | 第十三章 投资管理制度 67 | ...