金诚信(603979) - 关于金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复

关于金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构/主承销商 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 二〇二五年一月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 12 月 9 日出具的《关于金诚信矿业管理股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕 285 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。按照贵所要求，金诚信矿业管理 股份有限公司（以下简称"金诚信"、"公司"、"发行人"）会同中国银河证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"银河证券"）、中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"、"中汇"）、北京 国枫律师事务所（以下简称"发行人律师"、"国枫"）等相关方已就审核问询 函中提到的问题进行了逐项落实并回复，对申请文件进行了相应的补充。 除另有说明外，本回复中使用的释义或简称与《金诚信矿业管理股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》（以下简称"募集 说明书"）中的含义相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 黑体 | 审核问询函所列问题 | | ...