天和防务(300397) - 关于西安天和防务技术股份有限公司内部控制的鉴证报告

目 录 | | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 三、附件 …………………………………………………………… 第 9—12 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 9 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 …………… 第 11—12 页 关于西安天和防务技术股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2025〕2-6 号 西安天和防务技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的西安天和防务技术股份有限公司（以下简称天和防务公司） 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 五、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 ...