山河药辅(300452) - 国元证券股份有限公司关于安徽山河药用辅料股份有限公司使用部分募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见

国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为安徽山 河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，就关于山河药辅使用部分 募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕268 号），公 司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 3,200,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 32,000.00 万元，扣除各项发 行费用后，实际募集资金净额为人民币 316,065,566.04 元，已于 2023 年 6 月 16 日 ...