美瑞新材(300848) - 美瑞新材料股份有限公司内部控制鉴证报告（和信专字（2025）第00002号）

美瑞新材料股份有限公司 内部控制签证报告 美瑞新材料股份有限公司 内部控制签证报告 | 目 求 | 页 码 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | 3-10 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年一月十一日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.yov.cn）"进行查 " 美瑞新材料股份有限公司内部控制签证报告 内部控制鉴证报告 我们接受委托,审核了后附的美瑞新材料股份有限公司(以下简称美瑞新材 公司）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2024年 9 月 30 日与 财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、管理层的责任 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,设计、实施和维护有效的内部 控制,并评估其有效性是美瑞新材公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 和信专字(2025) 第 000002 号 美瑞新材料股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴 证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...