美瑞新材(300848) - 美瑞新材料股份有限公司内部控制鉴证报告（和信专字（2025）第00001号）

美瑞新材料股份有限公司 内部控制签证报告 美瑞新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制自我评价报告 | 3-10 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二五年一月十一日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.cmof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.egs.cn）"进行查看 一 美瑞新材料股份有限公司内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 和信专字(2025)第 000001 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴 证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和 实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性 ...