莱斯信息:中信证券股份有限公司关于南京莱斯信息技术股份有限公司募投项目延期的核查意见

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意南京莱斯信息技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805 号），公司首次公 开发行人民币普通股 4,087 万股，发行价格 25.28 元/股，新股发行募集资金总额 为 103,319.36 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 96,979.59 万元。容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审 验，并于 2023 年 6 月 21 日出具了《南京莱斯信息技术股份有限公司验资报告》 （容诚验字[2023]230Z0166 号）。 为规范本次募集资金的存放、使用与管理，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公 司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐人、存放募集资金 的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开 ...