东诚药业(002675) - 民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为烟台东诚药业集团股 份有限公司（以下简称"东诚药业"或"公司"）2018 年支付现金及发行股份购 买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司重大资产重组管理办法》等有关规定，对东诚药业 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准烟台东诚药业集团股份有限公司向由守谊等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】558 号）核准，核准公 司非公开发行股票募集配套资金不超过 28,244 万元。本次发行股票的发行价格 为 8.16 元/股，发行数量为 26,715,685 股，募集资金总额为 217,999,989.60 元。2018 年 9 月 21 日，中天运会计师事务所（特殊 ...