东土科技(300353) - 国金证券股份有限公司关于北京东土科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京 东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有 关规定，对东土科技 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况 如下： 国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1.经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4069号）核准，公司以简易程序 向特定对象发行人民币普通股（A股）20,253,164股，发行价格为7.90元/股，募集 资金总额为159,999,995.60元，扣除总发行费用5,288,918.08元，实际募 ...