金徽股份(603132) - 华龙证券股份有限公司关于金徽矿业股份有限公司调整募投项目投资主体内部资金分配的核查意见

关于金徽矿业股份有限公司调整募投项目投资主体 内部资金分配的核查意见 华龙证券股份有限公司 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为金 徽矿业股份有限公司（以下简称"金徽股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的要求，履行持续督导职责，对金徽股份调整 募投项目投资主体内部资金分配的事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]198 号），实际发行人民币普通股（A 股） 股票 9,800 万股，每股人民币 10.80 元，共计募集资金 105,840.00 万元，坐扣承 销和保荐费用 6,150.40 万元后（实际不含税承销和保荐费用 6,350.40 万元，前 期已预付不含税保荐费用 200.00 万元）的募集资金为 99,689.60 万元， ...