万通液压(830839) - 内部控制审计报告

内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000228 号 录 目 页 码 一、山东万通液压股份有限公司内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年三月十二日 ITEM 山东万通液压股份有限公司 山东万通浓压股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是万通液压董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 报告正文 山东万通液压股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000228 号 山东万通液压股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东万通液压股份有限公司(以下 ...