贵航股份(600523) - 内部控制审计报告

RSM 容诚 容诚审字[2025]215Z011 贵州贵航汽车零部件股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0114号 容诚会计 in 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查测 " 内部控制审计报告 中国注册会计师: 蔡如笑 王世民 中国注册会计师: 王世民 GR PD 中国注册会计师: 中国·北京 张倩倩 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称"贵航股份公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵航 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...