楚江新材(002171) - 华泰联合证券有限责任公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]353 号《关于核准安徽楚江科技 新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司向社会公开发行面 值总额 183,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，扣除各项发行费用合计 人民币 1,437.60 万元后，实际募集资金净额为人民币 181,562.40 万元。上述募集 资金已于 2020 年 6 月 10 日到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验 字[2020]241Z0002 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储。 （二）募集资金使用及结余情况 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"楚江新材"或"公司"）2019 年公开发行可转换公司债券保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的 ...