九华旅游(603199) - 九华旅游2024年度内部控制审计报告

安徽九华山旅游发展股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0294 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) RSM 容 诚 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是九华 旅游董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京25 te and 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0294 号 安徽九华山旅游发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"九华旅游")2024年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限 ...