乐鑫科技(688018) - 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司内部控制审计报告

内部控制审计报告 天职业字[2025]7165 号 _您可使用手机"打一本"或进入"注册会计师行业统一代管平台（http://accaf.gov.cn）"院行查 _您可使用手机"打一本"或进入"注册会计师行业统一_推管平台（http://acca.gev.cn） "院行营8 l 乐 鑫 信 息 科 技 ( 上 海 ) 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]7165 号 录 内部控制审计报告- 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,乐鑫科技于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告(续) 乐鑫信息科技(上海) 股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了乐 鑫信息科技(上海)股份有限公司(以下简称 ...