久远银海(002777) - 广发证券股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况之核查意见

2024年度募集资金存放与使用情况之核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为四川久 远银海软件股份有限公司（以下简称"久远银海"或"公司"）的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对久远银海2024年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1504号《关于核准四川久远银海 软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商广发证券采取 定价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）12,540,592.00股, 发行价格为人民币35.72元/股，募集资金总额为人民币447,950,000.00元。2018年 1月25日，广发证券扣除承销费及保荐费人民币9,905,660.38元后的募集资金为人 民币438,044,339.62元，2018年1月25日公司开立的募集资金账户 ...