聚辰股份(688123) - 中国国际金融股份有限公司关于聚辰半导体股份有限公司使用部分超募资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于聚辰半导体股份有限公司使用部分超募资金进行现金 管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为聚辰半导体股份有 限公司（以下简称"公司"、"聚辰股份"）首次公开发行股票并上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规，对公司使用部分超募资金进行现金管理事项进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2019]2336 号"《关于同意聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准， 并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票 30,210,467 股， 募集资金人民币 100,449.80 万元，扣除发行费用 8,931.04 万元后，募集资金净额 为人民币 91,518.76 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进行 ...