华北制药(600812) - 2024年度内部控制审计报告

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 华北制药股份有限公司(以下简称"华北制药"或"公司")2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、公司对内部控制的责任 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 华北制药股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 委托单位:华北制药股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: （010）85886680 传真号码: (010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sons.com.co 内部控制审计报告 利安达审字[2025]第 0041 号 华北制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华北制药董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进 ...