冀东水泥(000401) - 内部控制审计报告

唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 官永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaile Donacheng District, Beijir 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAEB0080 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了唐山冀东水泥股份有限公司 (以下简称冀东水泥公司) 2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是冀东水泥公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到 ...