读者传媒(603999) - 读者出版传媒股份有限公司内部控制审计报告

(截止 2024 年 12 月 31 日） 读者出版传媒股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025] 0011000023 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 读者出版传媒股份有限公司 内部控制审计报告 目 页 次 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所(特殊普通合伙 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 :86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 大华内字[2025]0011000023 号 读者出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》 ...