新天然气(603393) - 众环审字（2025）1800007号-新疆鑫泰天然气股份有限公司-内部控制审计报告

新疆鑫泰天然气股份限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）1800007号 027 85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025) 1800007 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 新疆鑫泰天然气股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称"新天然气公司")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、新天然气公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新天然气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·武汉 2025年3月27日 审计报告第1页共1页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" t the 家市场监督管理总局 企业信用信息公示系统 扫描二维码登录"因 解更多登记、各家 可、监 ...