金陵饭店(601007) - 金陵饭店股份有限公司2024年度内部控制审计报告

金陵饭店股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: telenhone: 8号富华大厦A座9层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovanomen Beidaiie Donachena District Reijing 100027 P R.China 86/010)6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025NJAS1B0009 金陵饭店股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 I 审计报告(续) 金陵饭店股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 金陵饭店股份有限公司(以下简称金陵饭店) 2024 年 12 月 ...