甘肃能源(000791) - 华龙证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司2024年度定期现场检查报告

华龙证券股份有限公司 关于甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 华龙证券股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 | 计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | | --- | --- | --- | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一 | √ | | | 次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提 | √ | | | 交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提 | √ | | | 交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价 | √ | | | 报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、 | √ | | | 合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | ...