新国都(300130) - 2024年度内部控制审计报告

深圳市新国都股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500009 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500009 号 Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市新国都股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 深圳市新国都股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市新国都股份有限公司（以下简称新国都股 份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对 ...