用友网络(600588) - 用友网络2024年度内部控制审计报告

用友网络科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAI2B0050 用友网络科技股份有限公司 用友网络科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了用友网络科技股份有限公司（以下简称用友网络公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是用友网络公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，用友网络公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告（续） XYZH/2025BJAI2B0050 用友网络科技股份有限公司 （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) ...