凯莱英(002821) - 内部控制审计报告

内部控制审计报告 2024年度 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70055189_B01号 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 目 录 页 次 内部控制审计报告 1 - 2 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司于2024年12月31日按照《企业 内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2025）专字第70055189_B01号 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 （本页无正文） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凯莱英医药集 团（天津）股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们 ...