陇神戎发(300534) - 2024年度内部控制审计报告

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025)1389 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 核了甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 二、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 (三) 会计师事务所执业证书 t格玛会计师事务所(特殊普通合 一、贵公司对内部控制的责任 Xigema Cpas(Special General Partnership) · 希会审字(2025) 1389号 目 内部控制审计报告 一、内部控制审计报告 ………………………(1-2) 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东: 四、财务报告内部控制审计意见 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可 "注册会计师行业统一监管平台（htm://gcc.mof 您可使用手机"扫一扫"或进入 我们认为,贵公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 希格玛会计师事务所 中国注册会计师: （项目合 ...