中国通号(688009) - 中国国际金融股份有限公司关于中国铁路通信信号股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中国铁 路通信信号股份有限公司（以下简称"中国通号"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对中国通号 2024 年年度募集资金存 放与实际使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2019〕1135 号）的批准，中国通号首次公开发行人民币普通股 18.00 亿股，募集资金总额人民币 10,530,000,000 元，募集资金净额为人民币 10,354,342,373.23 元。上述资金已于 2019 年 7 月 16 日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）对前述事项进行了审验，并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》（安 永华明（2019）验字第 61172338_A01 号）。募集资金 ...