神州信息(000555) - 内部控制审计报告

神州数码信息服务集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 神州数码信息服务集团股份有限公司全体股东: 联系申话: . 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaii Dongcheng District, Beijing 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 and and 内部控制审计报告 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 XYZH/2025BJAA1B0491 神州数码信息服务集团股份有限公司 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称神州信息公司)2024年12月 31 目财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 ...