申华控股(600653) - 申华控股2024年度内部控制审计报告

辽宁申华控股股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)3600015号 内部控制审计报告 众环审字(2025)3600015 号 辽宁申华控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了辽 宁申华控股股份有限公司（以下简称"辽宁申华控股公司"）2024 年 12 月 31 目的财务报告 内部控制的有效性。 一、辽宁申华控股公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是辽宁申华控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 电话 Tel: 027-86791215 审计报告第1页共2页 有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，辽宁申华控股股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重 ...