盐湖股份(000792) - 内部控制审计报告

内部控制审计报告 大信审字[2025]第 36-00002 号 青海盐湖工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了青 海盐湖工业股份有限公司(以下简称"盐湖股份")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 =、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 WUYIGE Certified Public Accounta & 1 1 1 Room 2206 22/F. Xuevuan International Towe No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing.China.100083 大信会计师事务所 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountan ...