中原高速(600020) - 河南中原高速公路股份有限公司内部控制审计报告

勤信审字【2025】第 1066 号 河南中原高速公路股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25AMERYF4Y | 求 | | --- | 容 内 页 一、内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:（86-10）68360123-3000 邮编： 100044 内部控制审计报告 動信审字【2025】第 1066 号 河南中原高速公路股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有限制性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为, ...