上海贝岭(600171) - 上海贝岭：2024年度内部控制审计报告【众环审字(2025)0201183号】

上海贝岭股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0201183号 目 录 1、内部控制审计报告 166 Zhonghe: Rand Muhan 330077 8话 Tel: 027-86 作 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025)0201183 号 上海贝岭股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海贝岭股份有限公司（以下简称"上海贝岭"）2024 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有 效性。 一、上海贝岭对内部控制的责任 中审众 合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国 · 武汉 2025 年 3 月 28 日 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海贝岭董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错 ...