华源控股(002787) - 内部控制审计报告

目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-50 号 苏州华源控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州华源控股股份有限公司（以下简称华源控股公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 6 页 我们认为，华源控股公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价 ...