东北制药(000597) - 内部控制审计报告

东北制药集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the Thornton 载 同 致同审字(2025)第 110A006373 号 东北制药集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了东北制药集团股份有限公司(以下简称东北制药公司)2024年12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是东北制药公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 二〇二五年四月一日 OUNTANTS E 26 18 te of bir rking AE CHINESF 注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同意调出 A ...