锡业股份(000960) - 内部控制审计报告

云南锡业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | , Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | | 8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | ngcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) | | 027, P.R.China | facsimile: | +86 (010) | 内部控制审计报告 XYZH/2025KMAA2B0023 云南锡业股份有限公司 云南锡业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了云南锡业股份有限公司（以下简称锡业股份）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是锡业股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部 ...