汇嘉时代(603101) - 2024年度内部控制审计报告

新疆汇嘉时代百货股份有限 大信审字[2025]第 12-00014 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司 内控审计报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. t : 1 表路 1 早 了 72 层 2206 新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称汇嘉时代)2024年12月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhic ...