国药一致(000028) - 内部控制审计报告

国药集团一致药业股份有限公司 | 一、内部控制审计报告……………………………………………………第 1—2 页 | | --- | | 二、附件 ………………………………………………………………………………… 第 3―6 页 | | (一) 本所执业证书复印件 … | | (二) 本所营业执照复印件 ………………………………………第４页 | | (三) 本所注册会计师执业证书复印件 ……………………第5-6 页 | 串网直 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码 · 浙25M 内部控制审计报告 天健审〔2025 〕3-54 号 2024 年度内部控制审计报告 目 录 国药集团一致药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了国药集团一致药业股份有限公司（以下简称国药一致公司）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控 ...