鲁 泰Ａ(000726) - 内部控制审计报告

鲁泰纺织股份有限公司全体股东： 鲁泰纺织股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 371A008380 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，鲁泰纺织公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了鲁泰纺织股份有限公司（以下简称鲁泰纺织公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是鲁泰纺织公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...