金田股份(601609) - 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司2024年度内部控制审计报告

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000030 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000030 号 宁波金田铜业（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称 金田股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 第 1 页 德皓内字[2025]00000030 号内部控制审计报告 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》 ...