浙江鼎力(603338) - 浙江鼎力机械股份有限公司内部控制审计报告（2024年度）

浙江鼎力机械股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 2024年度 目有故 11年 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册有 信会师报字[2025]第 ZA10999 号 浙江鼎力机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称浙江鼎力) 2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是浙江鼎力董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的 ...