华翔股份:国泰君安证券股份有限公司关于山西华翔集团股份有限公司继续使用可转债闲置募集资金进行现金管理的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，公司获准向社会公众 公开发行 8.00 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"），扣除承销及保荐费、 审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行 可转债直接相关的外部费用等费用合计 13,489,284.90 元（不含税），实际募集资 金净额为人民币 786,510,715.10 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 28 日划至 指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公司发行的可转债募集资 金的到位情况进行了审验，并出具了天健验字【2021】3-81 号《验证报告》。 国泰君安证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 继续使用可转债闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为山西华翔集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"华翔股份"）公开发行可转换公司债券的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号— ...