ST数源(000909) - 内部控制审计报告

数源科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中会会专[2025]第0409号 数源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了数源科技股份有限公司(以下简称数源科技公司)2024 年 12 月 31 日 的财务报告的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是数源 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四 、财务报告内部控制审计意见 我们认为，数源科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 1 (本页无正文，为中会会专[2025]第0409号审计报告签章页) 浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性， ...