吉祥航空(603885) - 上海吉祥航空股份有限公司内部控制审计报告

上海吉祥航空股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）2300482号 内部控制审计报告 目 录 起始页码 内部控制审计报告 1 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,吉祥航空公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 众环审字（2025）2300482 号 上海吉祥航空股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空公司"）2024年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、吉祥航空公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...