贵州三力(603439) - 贵州三力制药股份有限公司内部控制审计报告

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州三力制药股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000061 号 北 京 德 皓 国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000061 号 贵州三力制药股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 贵州三力制药股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 第 1 页 德皓内字[2025] 00000061 号内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了贵州三力制药股份有限公司（以下简称贵州三力） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业 ...