冀中能源(000937) - 冀中能源财务有限责任公司二〇二四年十二月三十一日风险评估审核报告

冀中能源集团财务有限责任公司 二〇二四年十二月三十一日风险评估 审核报告 中兴财光华审专字（2025）第 213063 号 l 冀中能源集团财务有限责任公司 风险评估审核报告 中兴财光华审专字(2025)第 213063号 冀中能源股份有限公司: 我们接受委托,审核了冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称"财务公 司")管理层对财务公司 2024年12月 31日与其经营资质、业务和风险状况相关 的风险评估说明。提供真实、合法、完整的资料,建立健全并合理设计风险管理 制度以及保持其有效性,是财务公司管理层的责任。我们的责任是对财务公司所 做的与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价财务公司与其经营资质、 业务和风险状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执行情况,以及我们认 为必要的其他审核程序。我们相信,我们的审核为发表审核意见提供了合理的基 础。 经审核,我们认为: 一、财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》。 二、未发现财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集 团财务公司管理办法》规定的情况。 三、财务公司除 ...